小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅流程

您好，很高興為您解答。

小規(guī)模公司按現(xiàn)在稅務(wù)政策增值稅是按季度申報(bào)，一年當(dāng)中（1、4、7、10月份）需要申報(bào)增值稅。

申報(bào)流程：

第一步：網(wǎng)頁打開“國(guó)家稅務(wù)總局深圳市電子稅務(wù)局”---（https://etax.shenzhen.chinatax.gov.cn/bszm-web/apps/views/beforeLogin/indexBefore/pageIndex.html#/）中登入企業(yè)賬號(hào)。

第二步：點(diǎn)擊首頁中的“我要辦稅”---“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”---“增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)”。

第三步：填寫申報(bào)表數(shù)據(jù)內(nèi)容，依次填寫點(diǎn)擊“下一步”。

第四步：提交申報(bào)即可。

您好，很高興為您解答！

小規(guī)模納稅人是季度申報(bào)增值稅，企業(yè)所得稅，月度申報(bào)個(gè)人所得稅，年度申報(bào)年度企業(yè)所得稅。

一、小規(guī)模納稅人如果有收入申報(bào)增值稅流程：

1.登錄國(guó)家稅務(wù)總局深圳市電子稅務(wù)局。

2.如果小規(guī)模納稅人由電子稅務(wù)局代開發(fā)票：點(diǎn)擊我要查詢-綜合查詢界面-納稅人檔案查詢-發(fā)票類-發(fā)票代開信息-選擇發(fā)票開具日期（選擇一個(gè)季度的日期）-選擇好后點(diǎn)擊查詢-注意增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票的類別，以及稅率的不同，對(duì)金額分別進(jìn)行合計(jì)（統(tǒng)計(jì)代開發(fā)票數(shù)量、金額）。

3.如果小規(guī)模納稅人自開發(fā)票，點(diǎn)擊開票軟件-匯總上傳-月度統(tǒng)計(jì)-查看一個(gè)季度的月份，進(jìn)行本月累計(jì)-查看增值稅專用發(fā)票與增值稅普通發(fā)票的實(shí)際金額與稅額（報(bào)完稅后需進(jìn)行遠(yuǎn)程清卡）。

4.查看銀行對(duì)公賬戶流水，統(tǒng)計(jì)銀行已收不需開票金額。

5.在國(guó)家稅務(wù)總局深圳市電子稅務(wù)局界面點(diǎn)擊我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)。

6.在增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)界面按要求填制相關(guān)信息，增值稅普通發(fā)票的金額填在免稅銷售額中，增值稅專用發(fā)票填在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額中。

11.點(diǎn)擊申報(bào)，并進(jìn)行繳款。

二、小規(guī)模納稅人無收入零申報(bào)增值稅流程：

1.登錄國(guó)家稅務(wù)總局深圳市電子稅務(wù)局。

2.找到我要辦稅界面-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-增值稅零申報(bào)（適用于小規(guī)模納稅人）。

3.選擇季度所屬時(shí)期，點(diǎn)擊一窗式比對(duì)，再進(jìn)行一鍵零申報(bào)。

希望我的回答可以幫助到您，如有疑問可咨詢本網(wǎng)站客服，謝謝！

您好，很高興為您解答。小規(guī)模增值稅是季度申報(bào)。

流程如下：登錄國(guó)家稅務(wù)總局深圳市電子稅務(wù)局，用企業(yè)登錄方式，填寫納稅識(shí)別號(hào)和密碼，法人或者辦稅員獲取驗(yàn)證碼登錄公司電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊本月應(yīng)申報(bào)，會(huì)跳出小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)，點(diǎn)開后一般開票收入會(huì)自動(dòng)跳出來，但是需要二次核對(duì)開票收入，納稅額，減免額，附加稅申報(bào)表是否正確，無誤的話點(diǎn)擊下一步，最后一步有個(gè)一窗式匹對(duì)，匹對(duì)顯示正常提交即可，如果顯示不通過，則找對(duì)應(yīng)不通過的某項(xiàng)尋找原因。

注意：小規(guī)模不僅季報(bào)需要申報(bào)增值稅，還需要申報(bào)企業(yè)所得稅，月報(bào)個(gè)人所得稅哦。

您好，很高興為您解答！

小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)需要填寫《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》

操作流程：

1.登錄e-Tax客戶端首頁， 右上角菜單-賬戶-新建賬戶-選擇法人一證通或電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照（2020年4月1日之后成立的企業(yè)多為電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照）下一步，根據(jù)提示輸入密碼操作添加

2.添加成功后選擇公司名稱-待完成-點(diǎn)擊增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)

3.根據(jù)公司的開票收入以及未開票收入實(shí)際情況分別填寫報(bào)表，主要有主表和附表四（減免稅明細(xì)表）

4.填寫完成點(diǎn)擊發(fā)送，發(fā)送成功后收取，獲取申報(bào)反饋。

所需資料：

小規(guī)模增值稅多為季報(bào)，申報(bào)前需先整理好上一季度的專普票開票收入和未開票收入合計(jì)，填寫報(bào)表時(shí)需如實(shí)填寫。

辦理時(shí)間：一般填寫完成確認(rèn)無誤點(diǎn)擊提交即可申報(bào)完成。

注：以上為上海申報(bào)小規(guī)模增值稅的流程，希望能對(duì)您有所幫助。

您好，很高興為您解答。

小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅流程如下：

用公司稅號(hào)和密碼登錄國(guó)家稅務(wù)總局深圳市電子稅務(wù)局https://etax.shenzhen.chinatax.gov.cn/login-web/login-登錄進(jìn)國(guó)稅后-點(diǎn)本月應(yīng)申報(bào)套餐-申報(bào)-如果當(dāng)季度有開具發(fā)票的話系統(tǒng)會(huì)自顯示開票的需要核對(duì) 下數(shù)據(jù)是否正確-申報(bào)后按步驟一步步提交申報(bào)-一窗口比對(duì)-核對(duì)沒問題直接申報(bào)即可。

希望能幫助到您。